石嘴山市红果子地区人民检察院2017年部门预算

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2018-07-09

宁夏回族自治区石嘴山市红果子地区人民检察院2017年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

石嘴山市红果子地区人民检察院2017年部门预算——单位概况

　一、主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：

1．对人民法院、公安机关和监狱、看守所、社区矫正机构等执行机关和监管场所执行刑罚及监管活动是否合法实行监督；

2．对监狱等执行机关提请减刑、假释和人民法院审理、裁定减刑、假释是否合法实行监督；

3. 对人民法院开庭审理减刑、假释案件出席法庭发表检察意见，并对法庭审理活动是否合法实行监督；

4. 对监狱管理机关、公安机关、人民法院批准或决定暂予监外执行活动是否合法实行监督；

5．对公安机关执行监管被刑事拘留、逮捕和指定居所监视居住的犯罪嫌疑人、被告人的活动是否合法实行监督；

6. 对在押犯罪嫌疑人、被告人羁押期限是否合法实行监督；

7. 对公安机关执行监督管理被剥夺政治权力的罪犯的活动是否合法实行监督；

8. 对社区矫正机构对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、决定暂予监外执行的罪犯的社区矫正活动是否合法实行监督；

9. 对强制医疗执行活动是否合法实行监督；

10. 对逮捕后羁押的必要性进行审查；

11. 对刑事执行中的职务犯罪案件立案侦查、开展职务犯罪预防工作；

12. 对刑事执行中罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉、对立案、侦查和审判活动是否合法实行监督；

13. 受理被刑事执行人及其近亲属、法定代理人的控告、举报和申诉；

14、完成上级业务主管部门和石嘴山市人民检察院交办的其他事项；

　二、部门预算单位构成

石嘴山市红果子地区人民检察院是石嘴山市人民检察院的派出院，是履行刑事执行检察监督职责的专门性检察院。机构为正处级建制，行使县一级人民检察院的职权。内设办公室、侦查监督公诉科、职务犯罪侦查科、案件管理办公室、党总支部5个职能科室和驻监狱、驻看守所2个派驻检察室。

石嘴山市红果子地区人民检察院属于财政一级预算单位，无下属单位。

石嘴山市红果子地区人民检察院2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	837.67	一、本年支出	837.67	837.67
（一）一般公共预算财政拨款	837.67	（四）公共安全支出	696.19	696.19
（二）政府性基金预算财政拨款		（八）社会保障和就业支出	67.12	67.12
		（九）医疗卫生与计划生育支出	33.73	33.73
		（十八）住房保障支出	40.63	40.63
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	837.67	支出总计 837.67

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金
20404	检察	696.19	696.19	485.65			210.54
2040401	行政运行	485.65	485.65	485.65
2040402	一般行政管理事务	210.54	210.54				210.54
20805	行政事业单位离退休	67.12	67.12	67.12
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.16	0.16	0.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.83	47.83	47.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13	19.13
21011	行政事业单位医疗	33.73	33.73	33.73
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	19.13
2101103	公务员医疗补助	14.60	14.60	14.60
22102	住房改革支出	40.63	40.63	40.63
2210201	住房公积金	27.71	27.71	27.71
2210203	购房补贴	12.92		12.92

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数
科目编码	科目名称	2016年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
040001	红果子地区人民检察院本级	703.64	837.67	627.13	210.54	134.03		19%
2040401	行政运行	410.55	485.65	485.65		75.1		18%
2040402	一般行政管理事务	171.97	210.54		210.54	38.57		22%
2080504	未归口管理的行政单位离退休		0.16	0.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.15	47.83	47.83		6.68		16%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	19.13	19.13		1.3		7%
2101101	行政单位医疗	17.13	19.13	19.13		2		12%
2101103	公务员医疗补助	4.48	14.60	14.60
2210201	住房公积金	26.74	27.71	27.71		0.97		4%
2210203	购房补贴	13.79	12.92	12.92		-0.87		-6%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		627.13	627.13
301	一、工资福利支出	425.88	425.88
30101	基本工资	120.35	120.35
30102	津贴补贴	109.36	109.36
30103	奖金	10.03	10.03
30104	社会保障缴费	33.84	33.84
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	85.34	85.34
302	二、商品和服务支出	141.36		141.36
30201	办公费	14.16		14.16
30202	印刷费	10		10
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	3		3
30206	电费	3		3
30207	邮电费
30208	取暖费	3.48		3.48
30209	物业管理费	14.51		14.51
30211	差旅费	14		14
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	3		3
30214	租赁费
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	11.07		11.07
30217	公务接待费	2		2
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	12		12
30227	委托业务费
30228	工会经费	3		3
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	28.62		28.62
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	17		17
303	三、对个人和家庭的补助	59.89	59.89
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费	0.99	0.99
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	27.71	27.71
30312	提租补贴
30313	购房补贴	12.92	12.92
30314	采暖补贴	18.27	18.27
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、其他资本性支出
30102	办公设备购置
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　29.2

　4.2

　13.33

　0.68

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出






注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	837.67	一、本年支出	837.67	837.67
（一）一般公共预算财政拨款	837.67	（四）公共安全支出	696.19	686.19
		（八）社会保障和就业支出	67.12	67.12
		（九）医疗卫生与计划生育支出	33.73	33.73
		（十八）住房保障支出	40.63	40.63
二、上年结转结余		二、年末结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
收入总计	837.67	支出总计 837.67

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入			上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
040001	红果子地区人民检察院本级	837.67		837.67	837.67
2040401	行政运行	485.65		485.65	485.65
2040402	一般行政管理事务	210.54		210.54	210.54
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.16		0.16	0.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.83		47.83	47.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.13		19.13	19.13
2101101	行政单位医疗	19.13		19.13	19.13
2101103	公务员医疗补助	14.60		14.60	14.60
2210201	住房公积金	27.71		27.71	27.71
2210203	购房补贴	12.92		12.92	12.92

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
040001	红果子地区人民检察院本级	837.67	627.13	210.54
2040401	行政运行	485.65	485.65
2040402	一般行政管理事务	210.54		210.54
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.16	0.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.83	47.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13
2101103	公务员医疗补助	14.60	14.60
2210201	住房公积金	27.71	27.71
2210203	购房补贴	12.92	12.92

石嘴山市红果子检察院2017年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市红果子地区人民检察院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

　石嘴山市红果子地区人民检察院2017年财政拨款收支总预算837.67万元，收入预算全部为一般公共预算拨款。支出预算包括：公共安全支出696.19万元、社会保障和就业支出67.12万元、医疗卫生与计划生育支出33.73万元、住房保障支出40.63万元。

二、关于石嘴山市红果子地区人民检察院2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市红果子地区人民检察院2017年一般公共预算拨款基本支出627.13万元，比2016年执行数据增加90.61万元，增长17%。其中：

人员经费485.77万元，主要包括：基本工资120.35万元、津贴补贴109.36万元、奖金10.03万元、社会保障缴费100.8万元、其他工资福利支出85.34万元、医疗费0.99万元、住房公积金27.71万元、购房补贴12.92万元、采暖补贴18.27万元；

公用经费141.36万元，主要包括：办公费14.16万元、印刷费10万元、水费3万元、电费3万元、取暖费3.48万元、物业管理费14.51万元、差旅费14万元、维修（护）费3万元、会议费2.52万元、培训费11.07万元、公务接待费2万元、劳务费12万元、工会经费3万元、其他交通费28.62万元、其他商品和服务支出17万元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市红果子地区人民检察院2017年一般公共预算拨款项目支出210.54万元，其中：

一般行政管理事务2017年预算210.54万元，比2016年执行数据增加38.57万元，增长22%。主要用于检察装备采购及刑事执行监督活动支出、办理公诉及职务犯罪侦查案件支出。

三、关于石嘴山市红果子地区人民检察院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

红果子地区人民检察院2017年“三公”经费财政拨款预算数为30万元，其中：公务用车购置及公务用车运行费共29万元，公务接待费1万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加0.8 万元，其中：公务用车购置费及公务用车运行费增加4万元，主要原因为单位办案量及其他业务量增加，需要公务车次数增加；公务接待费减少3.2万元，主要原因为进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

四、关于石嘴山市红果子地区人民检察院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，石嘴山市红果子地区人民检察院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算837.67万元，支出总预算 837.67万元。

收入预算包括：财政拨款收入837.67万元，占100%。

支出预算包括：基本支出627.13万元，占74.9%；项目支出210.54万元，占25.1%。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年石嘴山市红果子地区人民检察院本级的机关运行经费财政拨款预算169.98万元，比2016年预算增加3.98万元，上升2%。

石嘴山市红果子地区人民检察院无下属单位。

（二）政府采购情况

2017年石嘴山市红果子地区人民检察院政府采购预算71.29万元，其中：政府采购货物预算71.29万元，主要用于项目经费的检察保障装备及检察业务装备购置。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，石嘴山市红果子地区人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋2246平方米，价值521.04万元；车辆4辆，价值82.32万元；办公家具价值55.46万元；其他资产价值614.94万元。

（四）预算绩效情况

石嘴山市红果子地区人民检察院2017年一般公共预算拨款项目支出210.54万元，其中：一般行政管理事务-办案业务费2017年预算139.25万元，主要用于办理案件、宣传、培训、办案耗材等支出；一般行政管理事务-装备经费2017年预算71.29万元，主要用于检察院装备及信息化建设等支出，以提高办案效率，保证办案质量。

石嘴山市红果子地区人民检察院2017年部门预算——名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的财政拨款、上年度结转经费以及其他收入。

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（五）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（六）机关运行经费：是指单位为保障机构正常运行而发生的各项支出。